公司采購(gòu)流程及制度（公司采購(gòu)流程）

關(guān)于公司采購(gòu)流程及制度，公司采購(gòu)流程這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、一，下單：1. 通常情況下，采購(gòu)員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量。

2、2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。

3、3. 采購(gòu)審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核4. 定單傳真給客戶(hù)以后，采購(gòu)員需要與客戶(hù)確認(rèn)采購(gòu)信息，并要求簽字回傳。

4、 二，稽催：采購(gòu)定單完畢以后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

5、三，入庫(kù)：一）.實(shí)物入庫(kù)：收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱(chēng)，定單號(hào)，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購(gòu)定單不符，征求采購(gòu)員意見(jiàn)是否可以收下。

6、 二）.單據(jù)入庫(kù)：采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)合格單，將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對(duì)帳。

7、但也存在些問(wèn)題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒(méi)有入庫(kù)；2.采購(gòu)入庫(kù)定單號(hào)和數(shù)量比較混亂。

8、四，退貨：采購(gòu)填寫(xiě)退貨單，進(jìn)行定單退貨。

9、五，對(duì)帳：一），月結(jié)表：每個(gè)月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購(gòu)員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫(kù)單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。

10、目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無(wú)定單號(hào)，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

11、 二），增值稅發(fā)票： 校對(duì)發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱(chēng)，帳號(hào)，稅號(hào)，發(fā)票上的材料名稱(chēng)，數(shù)量，金額。

12、在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

13、六，付款：。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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